iso认证管理体系所有制度都是基于流程

iso认证管理体系所有制度都是基于流程

      自系统开车成功进入正常的生产经营阶段后，公司经营管理上暴露了主管部门职责不清、工作推诿扯皮、职能缺失、流程繁琐、会议多、效率低等诸多问题，经营管理工作已经不能满足公司发展的需要。如何系统地解决这些管理问题，实现管理的有效融合，迫切要求公司建立与发展相适应的经营iso认证管理体系。因此，建设科学、规范的一体化iso认证管理体系成为公司管理的关键。项目建设的关键是“两个把握”和“一个思想”，“两个把握”是指高度和系统的把握，“一个思想”是指过程管理的思想。企业所有的工作都是基于过程的，每一项业务本身就是一个过程，因此必须运用过程方法进行流程的梳理和优化，去分析解决管理中的问题和不足。

      流程梳理阶段是整个一体化iso认证管理体系建设项目的重中之重，起到承上启下的关键作用，只有通过对过程的梳理之后，才能更加明确各部门的职责、分工以及过程之间的接口，使得过程更加的通畅。

       公司一体化项目组在专家组的带领下，按照各部门、车间主要的业务单元及其分项流程进行了细致地梳理，并在此基础上充分考虑流程的优化与改进，聘请的专家项目组还与公司项目组成员根据公司实际和流程梳理的结果反复探讨研究，提出需要改进和优化的流程事项约300余项，其中有52条需改进和优化的重要、关键流程事项提交公司领导研究。主要包括：一是职责划分和归口方面的重要问题，其中综合管理方面涉及战略规划及目标管理、外事管理、审计工作、相关方管理、资质证照管理、厂内交通管理、准军事化管理等方面的职能调整、科学划分或清晰界定计10项，其他还包括工程建设管理方面4项，安全与环保管理方面3项，生产管理方面9项。二是流程优化、改进方面的重要问题，其中综合管理方面涉及领料出库流程、报销流程、采购流程优化，班组建设管理、培训iso认证管理体系摆脱形式化、绩效考核增强针对性和可操作性等重要流程改进、优化事项计8项，其他还包括项目建设管理方面重要流程改进、优化事项1项，安全与环保管理方面重要流程改进、优化事项6项，生产管理方面重要流程改进、优化事项11项。

      通过明确各流程所涉及的业务流程，理清各过程之间的关系，对关键过程进行分析、改进，为下一步的文件编写工作奠定了基础。其次，在流程梳理、优化的基础上，将流程及其顺序和相互作用文件化。将确定的过程及其顺序和相互作用文件化，使其具有可操作性，是流程梳理后的重要工作，也是对关键过程进行分析、改进的重要依据。在专家组的指导下，双方项目组成员从目的、适用范围、职责、工作程序、支持性文件、流程图和记录几方面对程序文件进行了编写，形成了职责明确、流程清晰、可操作性强的程序文件，明确了各个流程运行涉及的部门、职责、接口和管控要求。程序文件编写和流程梳理工作是反复、交叉进行的，在程序文件完成后，各部门的职责更加清晰。

      iso认证管理体系的持续改进是不会停止的。在一体化iso认证管理体系试运行阶段，该公司不断收集各方面的反馈意见和信息，力求使iso认证管理体系更加完善、可操作。

       企业感言：在一体化iso认证管理体系推进过程中，处置和优化原有的大量文件制度是一个老大难问题。兖矿仅一个机电设备的管理制度就有文件数百个之多，每个职能部门执行的管理制度也都不少，如果不去系统地解决，由各部门整理，那么各个部门之间的接口仍然不清楚。只有经过一体化iso认证管理体系建设，全面系统地进行排查、梳理、优化。首先是进行流程的梳理，就是用过程的方法进行流程梳理，把企业的每一个业务都作为一个过程进行流程梳理；然后对所有梳理的过程进行优化，这个过程要确定由谁来做，怎么去做，如何达到效果最佳等。所有的制度都是基于流程的，所有产生的文件都是支撑流程的，都支撑我们现实管理。只有这样，才能做到手册是手册，程序是程序，三层次文件是三层次文件。层次非常清楚，执行起来也非常清晰。从这次一体化体系建设看，整体排查出来的文件大约近千个，我们对原有文件制度进行了修订、补充、整合、完善等大量很有价值的工作，有些不能用的文件则废除。经过梳理完善后的文件制度有400多个，这样脉络就很清晰，管理也实现了精细化。


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