以内部控制框架内容为主整合iso认证综合管理体系

以内部控制框架内容为主整合iso认证综合管理体系

      以内部控制框架内容为主，按照控制环境、风险评估、控制活动、信息和沟通与监督五部分内容，符质量、环境、职业健康安全体系文件的相关程序文件、作业文件融入到上述内部控制体系各相关内容中，属于各业务共有的程序文件或无法归类的程序文件、规定等则单独归集在专门的质量、环境和职业健康安全章节中，形成单位综合管理体系文件。

      iso认证综合管理体系文件由三个管理手册，即“质量、环境、职业健康安全管理手册”、“内部控制手册”、“风险管理和内部控制自评手册”，以及一套综合的内部控制制度组成，包含质量、环境、职业健康安全全部管理体系的程序文件、作业文件和记录。在质量、环境、职业健康安全iso认证体系管理手册中列入其应有的程序文件和管理规定目录，并与综合管理体系相关文件形成检索关系，便于查找。


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