采购验收作业制度

采购验收作业制度

一、确认供应商
物料来自何处，有无错误或混乱。尤其是向两家以上采购的物品，应分别计算。

二、确定送到日期与验收日期
前者用以确定厂商是否如期交货，以作为迟延罚款的依据。后者用以督促验收时效，避免借故推托，并作为将来付款期限的依

三、确定物料的名称与品质
是否与合约或订单的要求相符，以免偷工减料、鱼目混珠，必要时可以用检验方法来确定。

四、清点数量
实际交货数量是否与运送凭单或订单所载相符，如数量太多时，可采用抽查方式来清点。特别要注意有固定包装者，是否数量一致，例如一打的包装者是否确实有12个；一吨包装者是否确实有1000公斤，不要只顾计算“打”或“吨”，而疏忽每打的个数及每吨的斤五、

五、通过验收结果
使用部门据以安排生产进度，采购部据以结案，会计部门据以登账付款或扣款、罚款。

六、处理短损
根据验收结果若发生短损，应立即向供应商要求赔偿，向运输单位索赔，或是办理内部报损手续等。

七、遲还不合格物品
表示拒收，或等修补后再行验收，通常供应商对不合格的物品都延迟处置，仓储人员应配合采购部门催促供应商前来收回；否则逾越时限，即不负保管贲任，或自行抛弃

八、处理包装材料
准备加以利用或积存至一定数量后对外出售。对于无法再用或出售者，最好能由供应商收回

九、标识
对已验收存储的物品须加以标识，以便查明验收经过及时间并易于与未验收的同类物品有所区别。


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