请购工作控制制度

请购工作控制制度

一、请购的类别规定
1.原材料或零配件的请购一般首先由生产部门根据生产计划或即将签发的生产订单提出请购单
2，临时性物品的釆购通常需要由使用部门直接提出。

二、请购单的开立与呈请
1.请购经办人员应依存量管理基准、用料预算、参考库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项。
2·经主管审核后，依请购权限呈核并编号（由各部门依事业部等类别编订），呈送采购部门。
3.请购单由请购单位编列号码，并将第二联送财务部或径自办理采购
4·采购日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料，请购部门应使用请购单附表，以一单多品方式，提出请购。
5·紧急请购时，由请购部门于“请购单说明栏”中注明原因，并加盖“紧急采购”章，以急件卷宗递送。
6·杂务用品由物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况，填制“请购单”提出请购
7·招待用品如饮朴、香烟，或打字、刻印、报表购买等可免开请购单，即总务性物品可免开请购单，要以“总务用品中请单”委托总务部门办理，但其核决权限另订。
8·请购部门对于所请购材料，若需要变更规格或数量时，必须立即函洽或电告采购郾门；如因已订购，或事后变更者，采购部门须立即函复已订情形，并洽请购部门设法收受，或由请购部门负贲会同采购部门与承售商协调解决，但尽可能避免其发生。
9，采购部门在接到请购单时，立即办理询价、议价，并将议价结果记录于请购单，然后将请购单第二联呈准，但必要时得事先送请购部门莶注意见
10·请购单呈核后送回采购部门向供应方办理订购，应与供应方签订定买卖合约书一式四份，第一份正本存釆购部门，第二份正本存供应方，第三份副本存请购部门，第四份副本及暂付款办理申请书第二联送会计科供整理定金用。如不需支付定金时，第四份副本免填。

三、请购草的核准权限
不同类别〔原材杆、固定资产、总务性用品）的请购单要由不同的主管核准，不同大小的请购额（用不同区间来表示）要由不同管理层次的主管核准。以原材料为例
1·请购金额预估在ⅹ万元以上者，由科长核决。
2.请购金额预估在万元至ⅹ×万元者，由经理核决
3·请购金额预估在Ⅹⅹ万元以上者，由总经理核决。

四、权賁划分
1·采购部：运输、办公劳保用品、生产及辅助材料委外加工等采购。
2·采购主管：采购计划的编制、×万元以下订单的审核及ⅹ万元以上订单的复核、急需物料的跟催。采购员负责订单的计算、下达和物料的跟催。
3·仓储部收杆组∶所有有形物料、设备及办公劳保品的数量验
4·质量管理部：所有生产及辅助材料质量验收。
5.工程部：仪器设备的品质验收


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