iso9001 发表于 2020-6-1 13:42:28

物料退料补货控制程序


    XX公司物料退料补货控制程序
1．目的。
    对本公司退料进行控制，确保退料补货能及时满足生产的需要。
2．适用范围。   
    适用于本公司规格不符之物料、超发之物料、不良之物料和呆料。   
3．职责。
3．1仓库部：负责退料的清点与入库工作。
3．2品管部：负责退料的品质检验工作。
3．3生产部：负责物料退货与补料工作。
4．工作程序。   
4．1退料汇总：生产部门将不良物料分类汇总后，填写<退料单>，送至品管部IQC组G   
4．2品管鉴定：品管检验后，将不良品分为报废品、不良品与良品三类，并在<退料单>上注明数量。对于规格不符物料、超发物料及呆料退料时，退料人员在<退料单>上备注不必经过品管直接退到仓库。
4．3退货：生产部门将分好类的物料送至仓库，仓库管理人员根据<退料单>上所注明的分类数量，经清点无误后，分别收入不同的仓位，并挂上相应的《：物料卡>(有关作业参考<不合格品控制程序>和<呆废料管理办法>)。
4．4补货：因退料而需补货者，需开<补料单》，退料后办理补货手续。
4．5账目记录：仓库管理员及时将各种单据凭证入账。
4．6表单的保存与分发：仓库管理员将当天的单据分类归档或集中分送到相关部门。
5 流程图
6相关文件。
   6．1不合格品的控制程序
   6．2 呆废料管理办法
7．相关表单
   7．1退料单。
   7．2补料单


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