公司管理 发表于 2022-9-23 01:00:24

iso认证企业监督与检查

（1）对销售管理情况进行专项检查，也可结合财务检查、审计等工作进行。

（2）对销售管理情况进行专项检查的内容包括但不限于：

①iso认证企业销售管理业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查有关销售管理业务是否存在不相容职务混岗的情况。

2销售管理业务授权批准制度的执行情况。重点检查重要业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

3销售管理业务决策责任制的建立及执行情况。重点检查责任制度是否健全，奖惩措施是否落实到位。

（3）审计监察室应在销售管理业务的过程中进行不定期或定期的检查，并将检查情况和有问题单位的整改情况上报董事会。
（4）iso认证企业董事会对审计监察室上报的检查情况通报公司各部门，对存在问题的单位，在公司内部通报批评，下达整改通知，有关单位应采取有效措施进行整改，确属相关人员工作不力的应及时调离岗位。


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