iso认证公司 发表于 2021-2-20 13:54:40

iso9001风险管理程序

1 范围
通过对本公司所存在的组织背景进行分析，识别对公司有影响的内外部因素，并确定风险和机遇，并对风险/机遇进行分析和控制，降低风险发生概率，同时把握机遇改善项目的绩效。适用于本公司产品生命周期中的所有风险管理活动。
2 术语和定义
风险小组：由公司所有职能负责人组成的风险评估及管理小组。   
3 职责
风险小组主要责任如下：
3.1 生产部
3.1.1负责组织识别生产环节中产能、交期、生产管理中存在的风险，组织评审，并跟踪管理。
3.2 财务部、市场部
3.2.1负责组织识别销售合同签订中合同履行风险、财务风险风险。
3.3 行政部
3.3.1负责组织对公司关键岗位人员流失可能产生的风险。
3.4 品管部
3.4.1负责识别因产品质量而产生的风险。
3.5 市场部
3.5.1负责供方管理及供应风险的识别、评审及管理。       
3.5 管理层
3.5.1责责识别公司战略性风险的识别。


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