iso认证老师 发表于 2021-2-2 16:35:13

iso20000认证标准9.2条款内部审核的应用

iso20000认证标准9.2条款内部审核的应用

iso20000认证标准9.2条款内部审核的原文：
9.2.1组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以提供服务管理体系的下列信息：
a）是否符合
1）组织自身对服务管理体系的要求
2）本标准的要求。
b）是否得到有效实现和维护
9.22组织应：
a）策划、建立、实现和维护审核方案（一个或多个），包括审核频次、方法、责任、策划要求和报告。应考虑下列内容：
1）关注流程的重要性
2）变更对组织的影响
3）前一次审核的结果。
b）规定每次审核的审核准则和范围
c）选择审核员并实施审核，以确保审核过程的客观公正d）确保将审核结果报告至相关管理层；
e）保留成文信息作为实施审核方案以及审核结果的证据。

iso20000认证标准9.2条款内部审核的应用：
本公司制定并实施【内部审核程序】，有计划地通过内审来衡量本公司的质量管理体系是否符合组织自身的其质量管理体系要求、标准要求、文件、顾客及法律法规要求；是否有效地实施和保持。
9.2.1内审策划
总经理负责内审的总体组织及策划，任命适宜的人员于每年年初制定年度内审计划并于每次内审前制定详细的内审计划。审核计划（包括时间）应基于被审核活动和区域的状况，重要性及以往审核的结果，规定审核目的，范围，频次和方法。进行内部审核的人员应经过相应的培训并合格，且应独立于被审核部门。
9.2.2内审实施
审核组根据计划安排按程序对审核范围内的部门/要素进行审核，将审核发现形成记录，就不合格发出不符合报告，并由组长对本公司管理体系的符合性和有效性作出总体评价，审核的基本情况、发现及总体评价均应作为内审报告中的内容。审核报告应交总经理审核，并提交管理评审。
9.2.3纠正措施及其跟踪、验证
针对审核中发现的不合格，责任部门应分析原因、制定并实施相应的纠正措施，其完成情况由审核组负责跟踪、验证。
9.2.4保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息






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