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iso认证 发表于 2020-9-4 15:45:12

军工企业规范审核要求，严格现场审核

军工企业规范审核要求，严格现场审核
       确定好某年度需要对哪些供应商进行二方审核后，企业就需要制定相应的标准，规范对二方审核过程的管理。以某大型军工企业为例，为了规范供应商二方审核工作流程，明确审核工作的管理要求，某大型军工企业组织对二方审核工作流程进行了梳理，编制了“供应商二方审核工作要求"，初步制定了工作流程和工作要求，并在此基础上编制了《供应商二方审核工作标准》，进一步优化了供应商二方审核工作流程，明确了对流程中每一个活动的要求，使流程更加清楚，活动更加具体，要求更加清晰，控制更加细化。

为了保证对供应商二方审核的效果，实现审核目标，每次审核过程均应严格按照要求进行：

1.按照“某年度二方审核计划”安排，每次审核前提前确定具体审核时间，通知供应商供应商并要求其提供“职能分配表"。按照供应商提供的职能分配表编写"xx供应商二方审核通知”及“x×供应商二方审核计划”，并以传真的形式发给供应商。

2.审核组成员根据供应商的上一年度的配，套情况确定此次审核的重点，审核的重点一般包括：上一年度质量问题纠正措施的落实情况、配套产品涉及型号质量要求落实情况、技术状态管理情况、生产现场管控情况、不合格品处理情况等。

3.到达供应商现场后，组织供应商召开首次会，邀请供应商主管领导（有军代表的也要邀请其军代表）参加，保存出席人员的记录。

4.按照计划和分工实施现场审核，现场审核结束后，审核组召开内部会议，对审核中存在的有疑问的条款或者现场审核遇到的问题进行讨论并形成统一意见，同时对审核发现的所有问题进行汇总。

5.组织召开末次会议，将审核发现的问题和供应商领导层沟通，并根据审核情况给出整改时间和要求。
有了规范的审核要求并严格执行，就能够保证审核的有效性，使二方审核能够真正发现供应商的薄辆环节，捉高供应商配套产品的质量。

      从严把关，督促供应商完成整改验证不符合项的整改材料，也是供应商二方审核的一个重要环节，如果整改材料没有达到整改要求，审核组应将其退回供应商继续整改，严谨的验证态度才能保证审核时发现的问题真正得到纠正。

      每年的供应商二方审核任务结束后，企业应组织整理全年二方审核相关资料，完成"XX年供应商二方质量审核记录台账"，同时对全年二方审核发现的不符合项和建议项进行统计。

       以某大型军工企业为例，2012年至2014年供应商二方审核共发现一般不符合项350个，建议项229个。按照问题种类对不符合项和建议项进行统计，就能看到近几年企业供应商存在的共性问题。

      通过统计可以看到，排名前五位的问题类型占了全部不符合项和建议项的53%，这从一定程度反映了这些供应商在这几个方面是存在不足的，这些方面也是大部分供应商存在的薄弱环节。


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